2015年湛江第一中学部门决算

 

2015年

湛江第一中学部门决算

 

 


      

 

第一部分   湛江第一中学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江第一中学2015年部门决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

第四部分   湛江第一中学2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分   湛江第一中学概况

(一)部门主要职责

湛江第一中学执行普通中学高中阶段教育职能,为广东省重点中学、广东省国家级示范性普通高中,始建于1937年,历史悠久,素有“南路学府”的美誉。在七十年的办学历程中,学校始终坚持党的正确办学方针,遵循“以人为本、和谐发展、笃学求尖”的办学理念,“尚德崇文、爱满校园”德育理念,培育英才,教育教学质量评估在省市始终名列前茅。

 

(二)机构设置

湛江一中属处级编制单位,下设办公室、教导处、总务处、体卫艺处、德育处5个处室。本部门没有下属单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   湛江第一中学2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

湛江第一中学2015年度总收入10486.95万元,其中本年收入10356.79万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入10315.03万元,比上年决算数增加1617.40万元,增长18.60%。主要原因:一是国家提高机关事业单位人员工资水平,二是广东省第十四届运动会学校体育代表队备战工作支出及基建项目结算工程款。

2.其他收入41.75万元,比上年决算数增加35.13万元,增长530.66%。主要原因:本年教育局、体育局、教师进修学校拨入较多经费。

(二)年度支出总体情况

湛江第一中学2015年度总支出10486.95万元,其中本年支出10486.95万元。具体情况如下:

1. 教育(类)支出9049.08万元,主要支出项目有人员经费支出、公用经费支出、工程项目支出,比上年决算数增加1721.64万元,增长23.50%,主要原因是支付风雨球场、图书馆等大额工程款。

2. 社会保障和就业(类)支出834.20万元,主要支出项目有离退休人员经费,比上年决算数增加56.70万元,增长7.29%,主要原因是国家根据经济社会发展水平适当提高机关事业单位离退休人员工资福利待遇。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出134.32万元,主要支出项目有事业单位医疗、公务员医疗补助,比上年决算数减少29.85万元,下降18.18%,主要原因是上年财政拨入一项离休人员公费医疗资金。

4. 住房保障(类)支出469.35万元,主要支出项目有住房公积金,比上年决算数增加154.16万元,增长48.91%,主要原因是国家提高机关事业单位人员工资水平导致公积金计算基数提高。

 

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

湛江第一中学2015年度财政拨款收入合计10364.76万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10364.76万元,比年初预算数增加3321.62万元,增长47.16 %;主要原因一是国家根据经济社会发展水平适当提高机关事业单位人员工资福利待遇,二是财政对教育事业的重视并持续投入增加了收入总额,三是年初预算数没有包含基建工程款等项目支出,而年末决算数包含了基建工程款等项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数一致。

 

(二)2015年度财政拨款支出说明

湛江第一中学2015年度财政拨款支出合计10364.76万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10364.76万元,比年初预算数增加3321.62万元,增长47.16%;主要原因是一是国家根据经济社会发展水平适当提高机关事业单位人员工资福利待遇,二是财政对教育事业的重视并持续投入增加了支出总额,三是年初预算数没有包含基建工程款等项目支出,而年末决算数包含了基建工程款等项目支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数一致。

分功能科目看,教育(类)普通教育(款8721.11万元,主要用于在职人员经费、公用经费、部分工程项目;教育(类)职业教育(款)0.33万元,主要用于残疾学生免学费补助;教育(类)进修及培训(款)6万元,主要用于中小学教师素质提升工程教师培训;教育(类)教育费附加安排的支出(款)167.95万元,主要用于学校电网改造工程、支教经费教师补助、高中教学质量监管工作经费补助;教育(类)其他教育支出(款)31.50万元,主要用于校本研修、强师工程教师教育科研能力提升;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)830.83万元,主要用于离退休人员经费;社会保障和就业(类)抚恤(款)3.37万元,主要用于去世人员抚恤补助;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)1.00万元,主要用于中央财政补助重大公共卫生服务;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)133.31万元,主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)0.01万元,主要用于独生子女父母奖(离退人员);住房保障(类)住房改革支出(款)469.35万元,主要用于住房公积金。

 

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江第一中学2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.33万元,完成预算30万元的31.09%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.83万元,完成预算25万元的35.31%;公务接待费支出决算为0.50万元,完成预算5万元的9.98%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.86万元,下降29.29%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年数一致;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.81万元,下降24.16%;公务接待费支出决算减少1.04万元,下降67.60%。因公出国(境)费支出不变的主要原因是上年、本年都没有因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约、整合公车使用需求,提高使用效益;公务接待费支出减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定精神,厉行节约,降低了“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.83万元,占94.65%;公务接待费支出0.50万元,占5.35%。具体情况如下:

1.本年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.83万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出8.83万元,2015年湛江第一中学1个单位公务用车保有量为4辆,主要用于本单位日常公务活动。

3.公务接待费支出0.50万元,主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2015年湛江第一中学1个单位发生国内接待7次,接待人数共50人,主要包括兄弟单位来我校进行的工作交流接待。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额263.42万元,其中:政府采购货物支出262.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额27.94万元,占政府采购支出总额的10.61%,其中:授予小微企业合同金额27.94万元,占政府采购支出总额的10.61%。

(二)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是小轿车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金252.9708万元,自评覆盖率达到100%。

组织对广东省第十四届运动会学校体育代表队备战工作经费、广东省第十四届运动会学校体育组比赛场馆改造升级专项经费2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出252.9708万元。从评价情况来看,广东省第十四届运动会学校体育代表队备战工作经费支出绩效情况较为理想,达到了申请时设定的各项绩效目标。湛江市财政局拨付专项资金至本部门,用于采购训练服装、发放训练伙食补助等服务体育代表队项目上,确保专款专用。由于本项目资金的及时投入及高效使用,本部门篮球队、排球队代表湛江市在广东省第十四届运动会上分别取得第二名、第三名的好成绩,为湛江体育事业发展作出了突出贡献,取得良好的社会效益。

广东省第十四届运动会学校体育组比赛场馆改造升级专项经费,实施情况:本部门成立管理小组,按照国家基建和政府采购的有关政策规定办理基建和政府采购的有关手续,对立项审核、资金管理实行事前、事中管理。由于比赛场馆改造升级后,高质量地满足了省运会比赛任务需求,让运动员及观众等群体体验到充满高科技及现代化元素的比赛场馆,对做好省运会工作,宣传美丽湛江起到了十分重要的作用。

 

 

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分   湛江第一中学2015年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。

 

附件:部门决算公开(2015湛江一中).xls

更新时间:2016/8/31 10:19:00  更新单位:本站原创点击:1128

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