2016年湛江第一中学部门决算

 

 

2016年

湛江第一中学部门决算

 

 


      

 

第一部分   湛江第一中学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江第一中学2016年部门决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

第四部分   湛江第一中学2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分   湛江第一中学概况

(一)部门主要职责

湛江第一中学执行普通中学高中阶段教育职能,为广东省重点中学、广东省国家级示范性普通高中,始建于1937年,历史悠久,素有“南路学府”的美誉。在七十年的办学历程中,学校始终坚持党的正确办学方针,遵循“以人为本、和谐发展、笃学求尖”的办学理念,“尚德崇文、爱满校园”德育理念,培育英才,教育教学质量评估在省市始终名列前茅。

 

(二)机构设置

湛江一中属处级编制单位,下设办公室、教导处、总务处、体卫艺处、德育处5个处室。本部门没有下属单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   湛江第一中学2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

湛江第一中学2016年度总收入10768.17万元,其中本年收入10768.17万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入10763.30万元,比上年决算数增加448.27万元,增长4.35%。主要原因:一是国家根据经济社会发展水平适当提高机关事业单位人员工资福利待遇,二是财政对教育事业的重视并持续投入增加了收入总额。

2.其他收入4.88万元,比上年决算数减少36.87万元,下降88.31%。主要原因:上年教育局、体育局、教师进修学校拨入较多经费。

(二)年度支出总体情况

湛江第一中学2016年度总支出10768.17万元,其中本年支出10683.50万元。具体情况如下:

1.教育(类)支出8894.29万元,主要支出项目有在职人员经费、公用经费、部分工程项目,比上年决算数减少154.79万元,下降1.71%,主要原因是去年支付风雨球场、图书馆等大额工程款。

2. 社会保障和就业(类)支出1098.32万元,主要支出项目有离退休人员经费,比上年决算数增加264.12万元,增长31.66%,主要原因是国家根据经济社会发展水平适当提高机关事业单位离退休人员工资福利待遇。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出139.02万元,主要支出项目有事业单位医疗、公务员医疗补助,比上年决算数增加4.70万元,增长3.50%,主要原因是国家提高机关事业单位人员工资水平导致医疗计算基数提高。

4. 住房保障(类)支出551.87万元,主要支出项目有住房公积金,比上年决算数增加82.52万元,增长17.58%,主要原因是国家提高机关事业单位人员工资水平导致公积金计算基数提高。

 

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

湛江第一中学2016年度财政拨款收入合计10763.30万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10763.30万元,比年初预算数增加1482.83万元,增长15.98 %;主要原因一是国家根据经济社会发展水平适当提高机关事业单位人员工资福利待遇,二是财政对教育事业的重视并持续投入增加了收入总额;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数一致。

(二)2016年度财政拨款支出说明

湛江第一中学2016年度财政拨款支出合计10763.30万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10763.30万元,比年初预算数增加1482.83万元,增长15.98 %;主要原因是一是国家根据经济社会发展水平适当提高机关事业单位人员工资福利待遇,二是财政对教育事业的重视并持续投入增加了支出总额;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数一致。

分功能科目看,教育(类)普通教育(款8608.95万元,主要用于在职人员经费、公用经费、部分工程项目;教育(类)职业教育(款)0.25万元,主要用于残疾学生免学费补助;教育(类)教育费附加安排的支出(款)279.70 万元,主要用于信息化建设及教学设备购置、校区电路改造、足球场看台围墙改造、图书馆综合楼项目;教育(类)其他教育支出(款)4.50万元,主要用于强师工程教师教育科研能力提升;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)1098.32万元,主要用于离退休人员经费;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)0.20万元,主要用于中央财政补助重大公共卫生服务;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)138.82万元,主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助;住房保障(类)住房改革支出(款)551.87万元,主要用于住房公积金。

 

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江第一中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.71万元,完成预算18万元的59.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.56万元,完成预算14万元的75.43%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算4万元的3.75%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.38万元,增长14.79%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年数一致;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.73万元,增长19.59%;公务接待费支出决算减少0.35万元,下降70.40%。因公出国(境)费支出不变的主要原因是上年、本年都没有因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度各项公务事业有所增加及公车运行多年所带来的维修费增加;公务接待费支出减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定精神,厉行节约,降低了“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.56万元,占98.62%;公务接待费支出0.15万元,占1.38%。具体情况如下:

1.本年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.56万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出10.56万元,2016年湛江第一中学1个单位公务用车保有量为4辆,主要用于本单位日常公务活动。

3.公务接待费支出0.15万元,主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2016年湛江第一中学1个单位发生国内接待3次,接待人数共18人,主要包括兄弟单位来我校进行的工作交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额114.81万元,其中:政府采购货物支出114.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额114.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额105.10万元,占政府采购支出总额的91.54%。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是小轿车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金415.49万元,自评覆盖率达到100%。

组织对风雨球场建设项目、高考考场标准化建设项目2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出415.49万元。从评价情况来看,风雨球场建设项目支出绩效情况较为理想,达到了申请时设定的各项绩效目标。风雨球场建设项目在经济性方面,采取公开招标采购方式,以最低成本达到了目标;效率性方面,风雨球场如此大的建设项目从开工到完工仅为数个月的时间,建造质量水平很高;政治效益或社会效益方面,如期在十四届广东省运会前完成,提供高质量的比赛条件是最大的政治效益和社会效益。高考考场标准化建设项目在经济性方面,采用竞争性谈判方式采购,以最低成本达到了目标;效率性方面,高考考场标准化建设项目定于高考前完成所有设备购置及安装;政治效益或社会效益方面,高考考场标准化建设项目如期在高考前完成,提供公平公正的考试条件是最大的政治效益和社会效益。

 

 

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   湛江第一中学2016年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。

 

附件:部门决算公开(2016湛江一中).xls

更新时间:2017/9/16 10:28:04  更新单位:本站原创点击:927

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