2018年湛江第一中学部门预算

 

2018年

湛江第一中学部门预算

 

 


目 录

第一部分    2018年湛江第一中学部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费情况

    (二)政府采购安排情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点项目预算绩效目标设置情况

(五)专业名词解释

 

 

第二部分     2018年湛江第一中学部门预算表

一、     2018年财政拨款收支总表

二、     2018年一般公共预算支出表

三、     2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

四、     2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、    2018年政府性基金预算支出表

六、     2018年部门收支总表

七、     2018年部门收入表

八、     2018年部门支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    2018年湛江第一中学部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职责

湛江第一中学执行普通中学高中阶段教育职能,为广东省重点中学、广东省国家级示范性普通高中,始建于1937年,历史悠久,素有“南路学府”的美誉。在年的办学历程中,学校始终坚持党的正确办学方针,遵循“以人为本、和谐发展、笃学求尖”的办学理念,“尚德崇文、爱满校园”德育理念,培育英才,教育教学质量评估在省市始终名列前茅。

(二)机构设置

1.本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况:湛江第一中学属处级编制单位,下设办公室、教导处、总务处、体卫艺处、德育处5个处室。学校有学生5310人,教职工编制490名,现有财政核拨经费的教职工515人,离退休人员141人(含离休1人)。

 

 

二、收入预算说明

2018年本部门收入预算12502.36万元,比上年减少6629.59万元,下降34.65%,主要原因是严格贯彻落实国务院关于“一般性支出一律减少5%以上的目标”的要求及2018年项目支出项目数减少所致。

 

三、支出预算说明

支出预算12502.36万元,比上年减少6629.59万元,下降34.65%,主要原因是严格贯彻落实国务院关于“一般性支出一律减少5%以上的目标”的要求及2018年项目支出项目数减少所致。

 

四、"三公"经费说明

2018年本部门“三公”经费预算安排22万元,比上年增加4万元,增长22.22%,主要原因是增加因公出国(境)费。其中:因公出国(境)费4万元,比上年增加4万元,增长100 %,主要原因是根据2017年临时增加的出国任务经验,拟加强对外教育交流活动,促进教育教学管理水平提高;公务用车购置及运行费14万元,与上年保持不变;公务接待费4万元,与上年保持不变。

 

 

五、其他需要说明的情况

(一)政府采购安排情况

 2018年本部门政府采购安排91万元,其中:货物类采购预算45万元,工程类采购预算46万元,服务类采购预算0万元等。

(二)国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)重点项目预算绩效目标设置情况

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1475万元,政府性基金当年拨款0万元。

(四)专业名词解释

1. “三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 

 

附件:部门预算表格(2018湛江一中).xls

更新时间:2018/2/12 10:43:29  更新单位:本站原创点击:984

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